2017年宁德市科学技术局部门决算说明

目 录 

一、部门职责 .....................................3 

二、机构设置 .....................................4 

 三、部门主要工作总结...............................5 

四、2017年度收入支出决算总体情况说明 .............5 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........6 

六、政府性基金支出决算情况说明 ....................9 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......9 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...9 

   九、其他重要事项情况说明...................... ......11 

  十、名词解释 .......................... ... .... ...11 

附件：2017年度部门决算表 

    按照《宁德市财政局关于批复宁德市科技局2017年度部门决算的通知》（宁财教〔2018〕16号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预﹝2017﹞38号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
    一、部门主要职责
    市科学技术局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关科学技术发展的法律法规和政策。（二）编制全市中长期科技发展规划和年度计划并组织实施，提出全市科技发展重大布局和优先领域，组织实施基础研究、应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。（三）负责推进全市科技创新体系建设，会同有关部门编制全市创新体系建设规划，拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。拟订科研条件保障规划和相关政策并组织实施，推进科技基础条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享。（四）拟订全市政策引导类科技计划项目并组织实施；会同有关部门拟订全市高新技术发展和产业化政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广，推进高新技术产业园区建设。（五）拟订全市科技促进农村和社会发展的相关政策和措施并组织实施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。（六）拟订科技成果管理政策并组织实施，指导科技成果转化工作；会同有关部门拟订全市产学研相结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。（七）提出科技体制改革的政策和措施建议，牵头组织推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。（八）负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。（九）负责全市科学技术奖评审的组织工作；会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。（十）拟订全市科普规划和政策，指导全市科普工作；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策；拟订科技保密管理办法；负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作；推进民营科技工作；承担宁德市国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。（十一）组织拟订对外科技合作与交流的政策措施，负责对外科技合作与交流，组织实施对外科技合作项目；负责全市有关科技外事工作。（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
     二、部门预算单位基本情况
    市科学技术局部门包括5个机关行政处室及5个经费直管单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

    三、部门主要工作总结
    2017年，我市科技工作围绕加快产业转型升级和供给侧结构性改革，全力推进创新型宁德建设，各项工作取得了新的进展。
    （一）掀起学习贯彻十九大精神热潮。
    （二）创新驱动发展政策环境不断优化。
    （三）区域创新能力持续提升。
    （四）知识产权战略深入实施。
    （五）科技人才工作扎实开展。
    （六）科技宣传工作持续发力。
    四、2017年决算收支总体情况
    2017年市科技部门年初结转和结余742.89万元，本年收入2,902.83万元，本年支出2,530.60万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配9.58万元，年末结转和结余1,105.55万元。
    （一）2017年收入2,902.83万元，比2016年决算数增加73.45万元，同比增长2.60％，具体情况如下：
    1.财政拨款收入2,474.15万元，其中政府性基金18.83万元。
    2.事业收入3.22万元。
    3.经营收入0.00万元。
    4.上级补助收入107.14万元。
    5.附属单位上缴收入0.00万元。
    6.其他收入318.32万元。
    （二）2017年支出2,530.60万元，比2016年决算数减少112.61万元，同比减少4.26％，具体情况如下：
    1.基本支出1,162.30万元。其中，人员支出1,095.69万元，公用支出66.61万元。
    2.项目支出1,368.30万元。
    3.上缴上级支出0.00万元。
    4.经营支出0.00万元。
    5.对附属单位补助支出0.00万元。
    五、一般公共预算拨款支出决算情况
    2017年一般公共预算拨款支出2,102.28万元，比上年决算数减少147.33万元，同比减少6.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
    （一）2060101行政运行185.9万元，较2016年决算数增加12.96万元，增长7.49%。主要原因是市科技局本级工资福利支出增多。
    （二）2060302社会公益研究645.56万元，较2016年决算数减少36.12万元，下降5.29%。主要原因是市农科所工资福利支出减少。
    （三）2060402应用技术研究与开发602.5万元，较2016年决算数增加26.02万元，增长4.51%。主要原因是应用技术研究与开发项目支出增多。
    （四）2060403产业技术研究与开发60万元，较2016年决算数增加60万元。主要原因是产业技术研究与开发项目支出增多。
    （五）2060404科技成果转化与扩散55万元，较2016年决算数增加5万元，增长10%。主要原因是科技成果转化与扩散项目支出增加。   
    （六）2060501机构运行52.23万元，较2016年决算数增加0.17万元，增长0.32%。主要原因是市科技情报所工资福利支出增多。
    （七）2060502技术创新服务体系67.15万元，较2016年决算数减少12.85万元，下降16.06%。主要原因是技术创新服务体系项目支出减少。
    （八）2060503科技条件专项70万元，较2016年决算数减少62万元，下降46.96%。主要原因是科技条件专项项目支出减少。
    （九）2069999其他科学技术支出16.91万元，较2016年决算数减少33.09万元，下降66.18%。主要原因是其他科学技术支出项目支出减少。
    （十）2080501归口管理的行政单位离退休1.03万元，较2016年决算数减少3.06万元，下降74.81%。主要原因是归口管理的行政单位离退休支出减少。
    （十一）2080502事业单位离退休1.93万元，较2016年决算数减少9.28万元，下降82.78%。主要原因是事业单位离退休支出减少。
    （十二）2080801死亡抚恤5.11万元，较2016年决算数减少14.46万元，下降73.88%。主要原因是死亡抚恤金支出减少。
    （十三）2101101行政单位医疗10.33万元，较2016年决算数减少0.6万元，下降5.48%。主要原因是市科技局人员减少。
    （十四）2101102事业单位医疗44.84万元，较2016年决算数增加2.6万元，增长6.15%。主要原因是事业单位人员工资增加。
    （十五）2130106科技转化与推广服务63.76万元，较2016年决算数增加14.89万元，增长30.46%。主要原因是科技转化与推广服务项目支出增多。
    （十六）2130505生产发展5万元，较2016年决算数增加5万元。主要原因是生产发展项目支出增多。 
    （十七）2200401行政运行94.25万元，较2015年决算数增加29.45万元，增长45.44%。主要原因是市地震局在编人员工资福利支出增加。
    （十八）2200499其他地震事务支出34.26万元，较2016年决算数增加22.35万元，增长187.65%。主要原因是其他地震事务项目支出增多。
    （十九）2210201住房公积金86.51万元，较2016年决算数增加18.18万元，增长26.6%。主要原因是在编人员工资增加。
    六、政府性基金支出决算情况
    2017年度政府性基金支出18.83万元，比上年决算数减少81.17万元，同比减少81.17%，具体情况如下(按项级科目统计)：
    2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出18.83万元，较2016年决算数减少81.17万元，减少81.17%，主要原因是政府性基金项目支出减少。
    七、财政拨款基本支出决算情况
    2017年度财政拨款基本支出1,127.70万元，其中：
    （一）人员经费1,070.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    （二）公用经费57.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
    2017年度“三公”经费一般公共预算拨款9.61万元，同比减少54.18%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出保持不变，均是0万元。主要原因是市科技部门未发生因公出国（境）事项。
    （二）公务用车购置及运行费8.54万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.54万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费保持不变，均是0万元，公务用车运行费下降56.12%，主要原因是：市科技部门严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，合理整合车辆资源，厉行节约。
    （三）公务接待费1.07万元。主要用于接待上级有关部门、系统内省市单位以及各市县单位的调研、考察、交流等方面的接待活动。累计接待23批次、接待总人数107人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降29.17%，主要原因是：市科技部门严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
    九、其他重要事项说明
    （一）机关运行经费
    2017年度机关运行经费支出34.23万元，比上年决算数增长11.76%，主要原因是关和事业单位机构运行成本增加。
    （二）政府采购情况
    本部门2017年度政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
    （三）国有资产占用使用情况
    截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 
    （四）项目绩效自评报告

    按照《宁德市财政局关于做好2018年预算绩效信息公开工作的通知》（宁财教〔2018〕9号）要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。 
    十、名词解释
    （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
    附表：1.2017年度收支决算总表
          2. 2017年度收入决算表
          3. 2017年度支出决算表
          4. 2017年度财政拨款收支决算总表
          5 .2017年度一般公共财政拨款支出决算表
          6 .2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
          7. 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
          8 .2017年度政府性基金支出决算表
          9 .2017年度部门决算相关信息统计表
          10 .2017年度政府采购情况表

          11、2017年度市级财政项目支出绩效评价报告 

                                   宁德市科学技术局
                                     2018年7月26日