2016年宁德市科学技术局部门决算说明

    按照《宁德市财政局关于批复宁德市科技局2016年度部门决算的通知》（宁财教〔2017〕11号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预﹝2017﹞38号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
    一、部门主要职责
    市科学技术局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关科学技术发展的法律法规和政策。（二）编制全市中长期科技发展规划和年度计划并组织实施，提出全市科技发展重大布局和优先领域，组织实施基础研究、应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。 （三）负责推进全市科技创新体系建设，会同有关部门编制全市创新体系建设规划，拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。拟订科研条件保障规划和相关政策并组织实施，推进科技基础条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享。 （四）拟订全市政策引导类科技计划项目并组织实施；会同有关部门拟订全市高新技术发展和产业化政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广，推进高新技术产业园区建设。 （五）拟订全市科技促进农村和社会发展的相关政策和措施并组织实施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。 （六）拟订科技成果管理政策并组织实施，指导科技成果转化工作；会同有关部门拟订全市产学研相结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。 （七）提出科技体制改革的政策和措施建议，牵头组织推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。 （八）负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。 （九）负责全市科学技术奖评审的组织工作；会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。 （十）拟订全市科普规划和政策，指导全市科普工作；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策；拟订科技保密管理办法；负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作；推进民营科技工作；承 担宁德市国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。 （十一）组织拟订对外科技合作与交流的政策措施，负责对外科技合作与交流，组织实施对外科技合作项目；负责全市有关科技外事工作。 （十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位基本情况
    市科学技术局部门包括5个机关行政处室及5个经费直管单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市科学技术局	财政核拨	12	10
宁德市知识产权局	财政核拨	6	5
宁德市科学技术情报研究所	财政核拨	6	6
宁德市农业科学研究所	财政核拨	80	67
宁德市地震局	财政核拨	7	7

    三、部门主要工作总结
    2016年，我市科技工作旨在大力推动实施创新驱动发展战略，强化产业主导、企业主体、项目带动、平台支撑和人才引领，各项工作取得新的成效。
    （一）着力推动工作合力形成。
    （二）着力推进企业技术创新。
    （三）着力实施科技项目带动。
    （四）着力建设科技创新平台。
    （五）着力实施知识产权战略。
    （六）着力强化部门自身建设。
   四、2016年决算收支总体情况
    2016年市科技部门年初结转和结余1096.15万元，本年收入2829.38万元，本年支出2643.21万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配13.43万元，年末结转和结余1268.89万元。
    （一）2016本年收入2829.38万元，比2015年决算数减少913.5万元，下降24.41％，具体情况如下：
    1. 财政拨款收入2357.42万元，其中政府性基金0万元。
    2. 事业收入15.82万元。
    3. 经营收入0万元。
    4. 上级补助收入154.35万元。
    5. 附属单位上缴收入0万元。
    6. 其他收入301.8万元。
    （二）2016本年支出2643.21万元，比2015年决算数减少1915.53万元，下降42.02％，具体情况如下：
    1. 基本支出 1124.59万元。其中，人员支出1019.40万元，公用支出105.19万元。
    2. 项目支出1518.62万元。
    3. 上缴上级支出0万元。
    4. 经营支出0万元。
    5. 对附属单位补助支出0万元。
    五、公共财政拨款支出决算情况
    2016年公共财政拨款支出2249.61万元，比2015年决算数减少1882.23万元，下降45.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
    （一）2060101行政运行172.94万元，较2015年决算数减少28.34万元，下降14.08%。主要原因是市科技局本级工资福利支出减少。
    （二）2060302社会公益研究681.68万元，较2015年决算数增加32.42万元，增长4.99%。主要原因是市农科所工资福利支出增多。
    （三）2060402应用技术研究与开发576.48万元，较2015年决算数减少1666.45万元，下降74.30%。主要原因是应用技术研究与开发项目支出减少。
    （四）2060404科技成果转化与扩散50万元，较2015年决算数增加25万元，增长100%。主要原因是科技成果转化与扩散项目支出增加。   
    （五）2060501机构运行52.06万元，较2015年决算数增加11.02万元，增长26.85%。主要原因是市科技情报所工资福利支出增多。
    （六）2060502技术创新服务体系80万元，较2015年决算数增加30万元，下降27.27%。主要原因是科技创新服务体系项目支出减少。
    （七）2060503科技条件专项132万元，较2015年决算数增加86万元，增长186.96%。主要原因是科技条件专项项目支出增多。
    （八）2060901科技重大专项105万元，较2015年决算数增加105万元。主要原因是科技条件专项项目支出增多。
    （九）2069999其他科学技术支出50万元，较2015年决算数减少150万元，下降75%。主要原因是其他科学技术支出项目支出减少。
    （十）2080501归口管理的行政单位离退休4.09万元，较2015年决算数减少52.41万元，下降92.76%。主要原因是2016年仅发放市科技局本级离退休人员高龄补贴费。
    （十一）2080502事业单位离退休11.21万元，较2015年决算数减少23.34万元，下降67.55%。主要原因是2016年仅发放市科技情报所、地震局、农科所离退休人员的高龄补贴费。
    （十二）2080599其他行政事业单位离退休支出0.36万元，较2015年决算数减少0.71万元，下降66.36%。主要原因是退休人员住房补贴支出减少。
    （十三）2080801死亡抚恤19.57万元，较2015年决算数增加15.63万元，增长396.7%。主要原因是死亡抚恤金支出增加。
    （十四）2100501行政单位医疗10.93万元，较2015年决算数增加2.15万元，增长24.49%。主要原因是市科技局本级及市地震局人员工资增加。
    （十五）2100502事业单位医疗42.24万元，较2015年决算数增加5.42万元，增长14.72%。主要原因是事业单位人员工资增加。
    （十六）2130106科技转化与推广服务48.87万元，较2015年决算数减少21万元，下降30.06%。主要原因是科技转化与推广服务项目支出减少。
    （十七）2130199其他农业支出65.14万元，较2015年决算数增加33.24万元，增长104.2%。主要原因是其他农业支出项目支出增多。 
    （十八）2200401行政运行64.8万元，较2015年决算数增加19.53万元，增长43.14%。主要原因是市地震局在编人员增多。
    （十九）2200402一般行政管理事务2万元，较2015年决算数减少1.41万元，下降41.35%。主要原因是地震监测项目支出减少。
    （二十）2200499其他地震事务支出11.91万元，较2015年决算数增加11.91万元。主要原因是其他地震事务项目支出增多。
    （二十一）2210201住房公积金68.33万元，较2015年决算数增加25.81万元，增长60.70%。主要原因是2015年度在编人员人数和工资增加。
    六、政府性基金支出决算情况
    2016年度政府性基金支出100万元，比2015年决算数增加100万元，具体是：2120899其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出100万元，较2015年决算数增加100万元，增长100%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排项目支出增加。
    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
    2016年“三公”经费公共财政拨款支出20.97万元，同比下降24.73%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是市科技部门未发生因公出国（境）事项。 
    （二）公务用车购置及运行费19.46万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费19.46万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2015年相比，公务用车运行费下降15.50%，主要是:市科技部门严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，合理整合车辆资源，厉行节约。
    （三）公务接待费1.51万元。主要用于接待上级有关部门、系统内省市单位以及各市县单位的调研、考察、交流等方面的接待活动，累计接待30批次、接待总人数144人。与2015年相比, 公务接待费支出下降68.74%，主要是:市科技部门严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》。  
    
    附件： 1.收支决算总表
           2.收入决算表
           3.支出决算表
           4.财政拨款收入支出决算总表
           5.公共财政拨款支出决算表
           6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
           7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
           8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
           9.部门决算相关信息统计表
           10. 政府采购情况表