2015年宁德市科学技术局部门决算说明

    按照《宁德市财政局关于批复宁德市科学技术局2015年度部门决算的通知》（宁财教〔2016〕15号）及《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》（宁财预〔2014〕53号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
    一、部门主要职责
    市科学技术局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关科学技术发展的法律法规和政策。（二）编制全市中长期科技发展规划和年度计划并组织实施，提出全市科技发展重大布局和优先领域，组织实施基础研究、应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。 （三）负责推进全市科技创新体系建设，会同有关部门编制全市创新体系建设规划，拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。拟订科研条件保障规划和相关政策并组织实施，推进科技基础条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享。 （四）拟订全市政策引导类科技计划项目并组织实施；会同有关部门拟订全市高新技术发展和产业化政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广，推进高新技术产业园区建设。 （五）拟订全市科技促进农村和社会发展的相关政策和措施并组织实施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。 （六）拟订科技成果管理政策并组织实施，指导科技成果转化工作；会同有关部门拟订全市产学研相结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。 （七）提出科技体制改革的政策和措施建议，牵头组织推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。 （八）负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。 （九）负责全市科学技术奖评审的组织工作；会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。 （十）拟订全市科普规划和政策，指导全市科普工作；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策；拟订科技保密管理办法；负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作；推进民营科技工作；承担宁德市国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。 （十一）组织拟订对外科技合作与交流的政策措施，负责对外科技合作与交流，组织实施对外科技合作项目；负责全市有关科技外事工作。 （十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位基本情况
    市科学技术局部门包括5个机关行政处室及5个经费直管单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结
    2015年，全市科技系统紧紧围绕市委市政府的工作部署，大力实施科技项目带动，积极搭建科技创新平台，激发创新主体活力，各项工作取得新的成效，为宁德经济社会发展提供了有力支撑。
    1、科技创新服务平台稳步发展。
    2、企业科技创新能力得到增强。
    3、知识产权综合能力加快提升。
    4、科技创新的意识和氛围得到强化。
    5、科技部门自身建设不断加强。
    四、2015年决算收支总体情况
    2015年年初结转结余2,222.67万元，本年收入3,742.88万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，本年支出4,558.73万元，结余分配17.30万元，年末结转结余1,389.52万元。
    （一）2015本年收入3,742.88万元，比2014年决算数增加762.45万元，增长25.58％，具体情况如下：
    1. 财政拨款收入3286.75万元，其中政府性基金100.00万元。
    2. 事业收入1.49万元。
    3. 经营收入0万元。
    4. 上级补助收入 65.92亿元。
    5. 附属单位上缴收入0亿元。
    6. 其他收入388.72亿元。
    （二）2015本年支出4558.74万元，比2014年决算数增加2912.50万元，增长176.92％，具体情况如下：
    1. 基本支出1123.01万元。其中，人员支出1011.76万元，公用支出111.25万元。
    2. 项目支出3435.72万元。
    3. 上缴上级支出0万元。
    4. 经营支出0万元。
    5. 对附属单位补助支出0万元。
    五、公共财政拨款支出决算情况
    2015年公共财政拨款支出4131.84万元，比2014年决算数增加2589.58万元，增长167.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
    （一）2060101行政运行201.28万元，较2014年决算数增加29.37万元，增长17.08%。主要原因是市科技局本级工资福利支出增多。
    （二）2060302社会公益研究649.26万元，较2014年决算数增加178.61万元，增长37.95%。主要原因是市农科所工资福利支出增多。
    （三）2060402应用技术研究与开发2242.93万元，较2014年决算数增加1996.11万元，增长808.73%。主要原因是应用技术研究与开发项目支出增多。
    （四）2060404科技成果转化与扩散25万元，较2014年决算数增加15万元，增长150%。主要原因是科技成果转化与扩散项目支出增多。
    （五）2060501机构运行41.04万元，较2014年决算数增加5.84万元，增长16.59%。主要原因是市科技情报所工资福利支出增多。
    （六）2060502技术创新服务体系110万元，较2014年决算数减少90万元，下降45%。主要原因是科技创新服务体系项目支出减少。
    （七）2060503科技条件专项46万元，较2014年决算数增加24万元，增长109.09%。主要原因是科技条件专项项目支出增多。
    （八）2069999其他科学技术支出200万元，较2014年决算数增加192万元，增长2400%。主要原因是其他科学技术支出项目支出增多。
    （九）2080501归口管理的行政单位离退休56.5万元，较2014年决算数增加13.52万元，增长31.46%。主要原因是市科技局本级离退休人员以及退休费增加。
    （十）2080502事业单位离退休34.55万元，较2014年决算数增加12.3万元，增长55.28%。主要原因是市科技情报所、地震局、农科所离退休人员及退休费增加。
    （十一）2080599其他行政事业单位离退休支出1.07万元，较2014年决算数增加1.07万元。主要原因是退休人员住房补贴支出增加。
    （十二）2080801死亡抚恤3.94万元，较2014年决算数减少25.99万元，下降86.83%。主要原因是死亡抚恤金支出减少。
    （十三）2100501行政单位医疗8.78万元，较2014年决算数减少0.1万元，下降1.13%。主要原因是市科技局本级及市地震局在职人员数减少。
    （十四）2100502事业单位医疗36.82万元，较2014年决算数增加2.15万元，增长6.20%。主要原因是事业单位人员工资增加。
    （十五）2130106科技转化与推广服务69.87万元，较2014年决算数增加67.87万元。主要原因是科技转化与推广服务项目支出增多。
    （十六）2130199其他农业支出31.9万元，较2014年决算数增加14.94万元，增长88.09%。主要原因是其他农业支出项目支出增多。
    （十七）2130604科技示范11.69万元，较2014年决算数减少33.89万元，下降74.35%。主要原因是科技示范项目支出减少。
    （十八）2150805中小企业发展专项50万元，较2014年决算数增加50万元。主要原因是中小企业发展专项支出增多。
    （十九）2200401行政运行45.27万元，较2014年决算数减少0.95万元，下降2.14%。主要原因是市地震局在编人员减少。
    （二十）2200402一般行政管理事务3.41万元，较2014年决算数增加1.52万元，增长80.42%。主要原因是地震监测项目支出增多。
    （二十一）2210201住房公积金42.52万元，较2014年决算数减少8.72万元，下降17.02%。主要原因是2015年度在编人员数量减少。
    （二十二）2299901其他支出220万元，较2014年决算数增加220万元。主要原因是市科技局本级基建支出增加。
    六、政府性基金支出决算情况
    2015年度政府性基金支出0万元。
    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
    2015年“三公”经费公共财政拨款支出27.86万元，同比下降7.04%。具体情况如下：
　　（一）公务用车购置及运行费23.03万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2014年相比，公务用车运行费下降9.47%，主要是:市科技部门严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，合理整合车辆资源，厉行节约。
　　（二）公务接待费4.83万元。主要用于接待上级有关部门、系统内省市单位以及各市县单位的调研、考察、交流等方面的接待活动。累计接待61批次、462人。与2014年相比, 公务接待费支出增长6.6%，主要是:较2014年度，用餐物价上涨。

    附件： 1.收支决算总表
           2.收入决算表
           3.支出决算表
           4.财政拨款收入支出决算总表
           5.一般公共预算财政拨款支出决算表
           6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
           7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
           8.政府性基金预算支出决算表
           9.部门决算相关信息统计表
           10.政府采购情况表