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2018年度宁德市科技部门决算

来源: 宁德市科学技术局 发布时间: 2019-07-30 15:54 点击数:{{ pvCount }} 字体:    

   

  

  

  第一部分 部门概况 ..........................................................................................................................................................3

  一、部门职责 ....................................................................................................................................................................3

  二、机构设置 ....................................................................................................................................................................4

  三、部门主要工作总结.....................................................................................................................................................4

  第二部分 2018年度部门决算表 .....................................................................................................................................5

  一、收入支出决算总表 ....................................................................................................................................................5

  二、收入决算表 .................................................................................................................................................................6

  三、支出决算表 .................................................................................................................................................................8

  四、财政拨款收入支出决算总表 ....................................................................................................................................9

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ......................................................................................................................11

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................................................................................12

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..............................................................................................................13

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................................................................................16

  九、部门决算相关信息统计表...........................................................................................................................................16

  十、政府采购情况表...........................................................................................................................................................17

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 .........................................................................................................................18

  一、收入支出决算总体情况说明 ....................................................................................................................................19

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................................................21

  三、政府性基金支出决算情况说明 ................................................................................................................................21

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................................................................21

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................................................21

  六、其他重要事项情况说明..............................................................................................................................................22

  第四部分 名词解释 .............................................................................................................................................................23

   

  第一部分 部门概况

   

  一、部门主要职责

   市科学技术局的主要职责是:(一)贯彻执行国家和省有关科学技术发展的法律法规和政策。(二)编制全市中长期科技发展规划和年度计划并组织实施,提出全市科技发展重大布局和优先领域,组织实施基础研究、应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。(三)负责推进全市科技创新体系建设,会同有关部门编制全市创新体系建设规划,拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。拟订科研条件保障规划和相关政策并组织实施,推进科技基础条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享。(四)拟订全市政策引导类科技计划项目并组织实施;会同有关部门拟订全市高新技术发展和产业化政策,指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广,推进高新技术产业园区建设。(五)拟订全市科技促进农村和社会发展的相关政策和措施并组织实施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。(六)拟订科技成果管理政策并组织实施,指导科技成果转化工作;会同有关部门拟订全市产学研相结合的相关政策,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。(七)提出科技体制改革的政策和措施建议,牵头组织推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。(八)负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。(九)负责全市科学技术奖评审的组织工作;会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。(十)拟订全市科普规划和政策,指导全市科普工作;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策;拟订科技保密管理办法;负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作;推进民营科技工作;承担宁德市国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。(十一)组织拟订对外科技合作与交流的政策措施,负责对外科技合作与交流,组织实施对外科技合作项目;负责全市有关科技外事工作。(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。  

      二、部门决算单位基本情况

  从决算编制构成看,市科学技术局部门包括5个机关行政处室及5个经费直管单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市科学技术局

财政核拨

9

8

宁德市知识产权局

财政核拨

6

5

宁德市科学技术

情报研究所

财政核拨

6

6

宁德市农业科学

      研究所

财政核拨

80

64

宁德市地震局

财政核拨

7

7

  三、部门主要工作总结

  2018年,全市科技系统认真贯彻中央、省委和市委、市政府关于创新发展的决策部署,大力实施创新驱动发展战略,全市创新创业环境持续优化,创新主体活力进一步激发,创新型宁德建设取得了新成效。

  (一)创新引领的政策体系日趋完善。

  (二)企业创新主体的活力不断增强。

  (三)创新平台建设取得新的成效。

  (四)科技特派员制度深入实施。

  (五)科技人才工作扎实推进。

  (六)科技宣传工作持续发力。

  (七)科技部门自身建设切实加强。

   

  第二部分 2018年度部门决算表

   

  一、  收支决算总表

编制单位:宁德市科技局(汇总)

        2018年度

   

 金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  项目(按支出功能分类)

  决算数

一、财政拨款

  4,035.54

一、一般公共服务支出

   

    其中:政府性基金

   

二、外交支出

   

二、上级补助收入

  81.88

三、国防支出

   

三、事业收入

  15.51

四、公共安全支出

   

四、经营收入

   

五、教育支出

   

五、附属单位缴款

   

六、科学技术支出

  3,293.25

六、其他收入

  122.15

七、文化体育与传媒支出

   

   

   

八、社会保障和就业支出

  42.63

   

   

九、医疗卫生与计划生育支出

  34.70

   

   

十、节能环保支出

   

   

   

十一、城乡社区支出

   

   

   

十二、农林水支出

  68.64

   

   

十三、交通运输支出

   

   

   

十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

十五、商业服务业等支出

   

   

   

十六、金融支出

   

   

   

十七、援助其他地区支出

   

   

   

十八、国土海洋气象等支出

  170.36

   

   

十九、住房保障支出

  11.42

   

   

二十、粮油物资储备支出

   

   

   

二十一、其他支出

   

   

   

二十二、债务还本支出

   

   

   

二十三、债务付息支出

   

  本年收入合计

  4,255.08

  本年支出合计

  3,621.00

  用事业基金弥补收支差额

  29.40

     结余分配

  20.08

    年初结转和结余

  905.20

     交纳所得税

   

    基本支出结转

  359.11

   提取职工福利基金

   

 其中:财政拨款结转

  233.37

     转入事业基金

  20.08

 项目支出结转和结余

  546.09

     其他

   

 其中:财政拨款结转和结余

  329.60

     年末结转和结余

  1,548.60

      经营结余

   

     基本支出结转

  315.70

   

   

     其中:财政拨款结转

  142.93

   

   

     项目支出结转和结余

  1,232.90

   

   

     其中:财政拨款结转和结余

  982.15

   

   

          经营结余

   

  合计

  5,189.68

  合计

  5,189.68

  二、 收入决算表

编制单位:宁德市科技局(汇总)

   

   

  2018年度

   

   

   

  金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  合计

  4,255.08

  4,035.54

  81.88

  15.51

   

   

  122.15

  206

  科学技术支出

  3,891.61

  3,701.15

  52.88

  15.51

   

   

  122.07

  20601

  科学技术管理事务

  251.73

  251.73

   

   

   

   

   

  2060101

    行政运行

  251.73

  251.73

   

   

   

   

   

  20603

  应用研究

  1,223.21

  1,154.82

  52.88

  15.51

   

   

   

  2060302

    社会公益研究

  1,223.21

  1,154.82

  52.88

  15.51

   

   

   

  20604

  技术研究与开发

  976.75

  956.68

   

   

   

   

  20.07

  2060402

    应用技术研究与开发

  976.75

  956.68

   

   

   

   

  20.07

  20605

  科技条件与服务

  236.97

  134.97

   

   

   

   

  102.00

  2060501

    机构运行

  80.07

  80.07

   

   

   

   

   

  2060503

    科技条件专项

  156.90

  54.90

   

   

   

   

  102.00

  20699

  其他科学技术支出

  1,202.95

  1,202.95

   

   

   

   

   

  2069999

    其他科学技术支出

  1,202.95

  1,202.95

   

   

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  43.07

  43.07

   

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位离退休

  36.08

  36.08

   

   

   

   

   

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  4.54

  4.54

   

   

   

   

   

  2080502

    事业单位离退休

  20.09

  20.09

   

   

   

   

   

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  11.45

  11.45

   

   

   

   

   

  20808

  抚恤

  6.99

  6.99

   

   

   

   

   

  2080801

    死亡抚恤

  6.99

  6.99

   

   

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  5.48

  5.48

   

   

   

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

  5.48

  5.48

   

   

   

   

   

  2101101

    行政单位医疗

  4.41

  4.41

   

   

   

   

   

  2101103

    公务员医疗补助

  1.07

  1.07

   

   

   

   

   

  213

  农林水支出

  150.00

  150.00

   

   

   

   

   

  21301

  农业

  150.00

  150.00

   

   

   

   

   

  2130199

    其他农业支出

  150.00

  150.00

   

   

   

   

   

  220

  国土海洋气象等支出

  158.34

  129.26

  29.00

   

   

   

  0.08

  22004

  地震事务

  158.34

  129.26

  29.00

   

   

   

  0.08

  2200401

    行政运行

  128.34

  99.26

  29.00

   

   

   

  0.08

  2200499

    其他地震事务支出

  30.00

  30.00

   

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

  6.58

  6.58

   

   

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  6.58

  6.58

   

   

   

   

   

  2210201

    住房公积金

  6.58

  6.58

   

   

   

   

   

   

  三、 支出决算表

  编制单位:宁德市科技局(汇总)

  2018年度

   

   

   

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  合计

  3,621.00

  1,648.13

  1,972.88

   

   

   

  206

  科学技术支出

  3,293.25

  1,419.01

  1,874.23

   

   

   

  20601

  科学技术管理事务

  259.29

  240.92

  18.36

   

   

   

  2060101

    行政运行

  259.29

  240.92

  18.36

   

   

   

  20603

  应用研究

  1,232.06

  1,085.82

  146.24

   

   

   

  2060302

    社会公益研究

  1,232.06

  1,085.82

  146.24

   

   

   

  20604

  技术研究与开发

  391.64

   

  391.64

   

   

   

  2060402

    应用技术研究与开发

  391.64

   

  391.64

   

   

   

  20605

  科技条件与服务

  144.38

  89.48

  54.90

   

   

   

  2060501

    机构运行

  89.48

  89.48

   

   

   

   

  2060503

    科技条件专项

  54.90

   

  54.90

   

   

   

  20699

  其他科学技术支出

  1,265.88

  2.79

  1,263.09

   

   

   

  2069999

    其他科学技术支出

  1,265.88

  2.79

  1,263.09

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  42.64

  42.64

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位离退休

  35.65

  35.65

   

   

   

   

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  4.54

  4.54

   

   

   

   

  2080502

    事业单位离退休

  20.26

  20.26

   

   

   

   

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  10.85

  10.85

   

   

   

   

  20808

  抚恤

  6.99

  6.99

   

   

   

   

  2080801

    死亡抚恤

  6.99

  6.99

   

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  34.71

  34.71

   

   

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

  34.71

  34.71

   

   

   

   

  2101101

    行政单位医疗

  6.82

  6.82

   

   

   

   

  2101102

    事业单位医疗

  27.35

  27.35

   

   

   

   

  2101103

    公务员医疗补助

  0.54

  0.54

   

   

   

   

  213

  农林水支出

  68.64

   

  68.64

   

   

   

  21301

  农业

  68.64

   

  68.64

   

   

   

  2130199

    其他农业支出

  68.64

   

  68.64

   

   

   

  220

  国土海洋气象等支出

  170.36

  140.36

  30.00

   

   

   

  22004

  地震事务

  170.36

  140.36

  30.00

   

   

   

  2200401

    行政运行

  140.36

  140.36

   

   

   

   

  2200499

    其他地震事务支出

  30.00

   

  30.00

   

   

   

  221

  住房保障支出

  11.42

  11.42

   

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  11.42

  11.42

   

   

   

   

  2210201

    住房公积金

  11.42

  11.42

   

   

   

   

   

  四、 财政拨款收入支出决算总表

编制单位:宁德市科技局(汇总)

   

  2018年度

   

   

  金额单位:万元

  收     入

  支     出

  项    目

  决算数

  项目(按功能分类)

  决算数

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  一、一般公共预算财政拨款

  4,035.54

  一、一般公共服务支出

   

   

   

  二、政府性基金预算财政拨款

   

  二、外交支出

   

   

   

   

   

  三、国防支出

   

   

   

   

   

  四、公共安全支出

   

   

   

   

   

  五、教育支出

   

   

   

   

   

  六、科学技术支出

  3,184.07

  3,184.07

   

   

   

  七、文化体育与传媒支出

   

   

   

   

   

  八、社会保障和就业支出

  42.63

  42.63

   

   

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  34.70

  34.70

   

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

   

   

  十二、农林水支出

  68.64

  68.64

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

   

   

  十八、国土海洋气象等支出

  131.96

  131.96

   

   

   

  十九、住房保障支出

  11.42

  11.42

   

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

  二十一、其他支出

   

   

   

   

   

  二十二、债务还本支出

   

   

   

   

   

  二十三、债务付息支出

   

   

   

  本年收入合计

  4,035.54

  本年支出合计

  3,473.42

  3,473.42

   

   

   

   

   

   

   

  年初财政拨款结转和结余

  562.97

  年末财政拨款结转和结余

  1,125.08

  1,125.08

   

  一、一般公共预算财政拨款

  562.97

      基本支出结转

  142.93

  142.93

   

  二、政府性基金预算财政拨款

   

      项目支出结转和结余

  982.15

  982.15

   

   

   

   

   

   

   

  总计

  4,598.51

  总计

  4,598.51

  4,598.51

   

   

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:宁德市科技局(汇总)

  2018年度

   

   

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  合计

  3,473.42

  1,588.36

  1,885.07

  2060101

  行政运行

  259.29

  240.92

  18.36

  2060302

  社会公益研究

  1,146.70

  1,064.45

  82.25

  2060402

  应用技术研究与开发

  367.82

   

  367.82

  2060501

  机构运行

  89.48

  89.48

   

  2060503

  科技条件专项

  54.90

   

  54.90

  2069999

  其他科学技术支出

  1,265.88

  2.79

  1,263.09

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  4.54

  4.54

   

  2080502

  事业单位离退休

  20.26

  20.26

   

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  10.85

  10.85

   

  2080801

  死亡抚恤

  6.99

  6.99

   

  2101101

  行政单位医疗

  6.82

  6.82

   

  2101102

  事业单位医疗

  27.35

  27.35

   

  2101103

  公务员医疗补助

  0.54

  0.54

   

  2130199

  其他农业支出

  68.64

   

  68.64

  2200401

  行政运行

  101.96

  101.96

   

  2200499

  其他地震事务支出

  30.00

   

  30.00

  2210201

  住房公积金

  11.42

  11.42

   

   

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:宁德市科技局(汇总)

  2018年度

  金额单位:万元

  项    目

  合     计

  经济分类  

  科目编码

  科目名称

   

  合         计

  3,473.42

  301

  工资福利支出

  1,484.93

  302

  商品和服务支出

  611.35

  303

  对个人和家庭的补助

  66.90

  309

  资本性支出(基本建设)

  1,200.00

  310

  资本性支出

  110.25

  311

  对企业补助(基本建设)

   

  312

  对企业补助

   

  307

  债务利息及费用支出

   

  399

  其他支出

   

   

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  编制单位:宁德市科技局(汇总)

   

  2018年度

   

  金额单位:万元

  项    目

  合     计

  人员经费

  公用经费

  经济分类科目 编码

  科目名称

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  合         计

  1,588.36

  1,517.70

  70.66

  301

  工资福利支出

  1,467.33

  1,467.33

   

  30101

    基本工资

  386.23

  386.23

   

  30102

    津贴补贴

  166.71

  166.71

   

  30103

    奖金

  75.10

  75.10

   

  30106

    伙食补助费

  3.54

  3.54

   

  30107

    绩效工资

  219.99

  219.99

   

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  125.57

  125.57

   

  30109

    职业年金缴费

   

   

   

  30110

    职工基本医疗保险缴费

   

  4.84

   

  30111

    公务员医疗补助缴费

  48.60

  48.60

   

  30112

    其他社会保障缴费

  5.59

  5.59

   

  30113

    住房公积金

  69.07

  69.07

   

  30114

    医疗费

   

   

   

  30199

    其他工资福利支出

  362.09

  362.09

   

  302

  商品和服务支出

  67.75

   

  67.75

  30201

    办公费

  0.56

   

  0.56

  30202

    印刷费

  0.04

   

  0.04

  30203

    咨询费

   

   

   

  30204

    手续费

  0.08

   

  0.08

  30205

    水费

  0.21

   

  0.21

  30206

    电费

  1.41

   

  1.41

  30207

    邮电费

  7.12

   

  7.12

  30208

    取暖费

   

   

   

  30209

    物业管理费

  0.69

   

  0.69

  30211

    差旅费

   

   

   

  30212

    因公出国(境)费用

   

   

   

  30213

    维修(护)费

   

   

   

  30214

    租赁费

   

   

   

  30215

    会议费

  0.17

   

  0.17

  30216

    培训费

  2.86

   

  2.86

  30217

    公务接待费

  0.41

   

  0.41

  30218

    专用材料费

  0.02

   

  0.02

  30224

    被装购置费

   

   

   

  30225

    专用燃料费

   

   

   

  30226

    劳务费

  4.26

   

  4.26

  30227

    委托业务费

  1.57

   

  1.57

  30228

    工会经费

  12.95

   

  12.95

  30229

    福利费

   

   

   

  30231

    公务用车运行维护费

  5.76

   

  5.76

  30239

    其他交通费用

  19.66

   

  19.66

  30240

    税金及附加费用

   

   

   

  30299

    其他商品和服务支出

  9.98

   

  9.98

  303

  对个人和家庭的补助

  50.36

  50.36

   

  30301

    离休费

   

   

   

  30302

    退休费

   

   

   

  30303

    退职(役)费

  0.41

  0.41

   

  30304

    抚恤金

  6.99

  6.99

   

  30305

    生活补助

  29.86

  29.86

   

  30306

    救济费

   

   

   

  30307

    医疗费补助

   

   

   

  30308

    助学金

   

   

   

  30309

    奖励金

   

   

   

  30310

    个人农业生产补贴

   

   

   

  30399

    其他对个人和家庭的补助

  13.10

  13.10

   

  310

  资本性支出

  2.92

   

  2.92

  31001

    房屋建筑物购建

   

   

   

  31002

    办公设备购置

  2.12

   

  2.12

  31003

    专用设备购置

   

   

   

  31005

    基础设施建设

   

   

   

  31006

    大型修缮

   

   

   

  31007

    信息网络及软件购置更新

  0.80

   

  0.80

  31008

    物资储备

   

   

   

  31009

    土地补偿

   

   

   

  31010

    安置补助

   

   

   

  31011

    地上附着物和青苗补偿

   

   

   

  31012

    拆迁补偿

   

   

   

  31013

    公务用车购置

   

   

   

  31019

    其他交通工具购置

   

   

   

  31021

    文物和陈列品购置

   

   

   

  31022

    无形资产购置

   

   

   

  31099

    其他资本性支出

   

   

   

  312

  对企业补助

   

   

   

  31201

    资本金注入

   

   

   

  31203

    政府投资基金股权投资

   

   

   

  31204

    费用补贴

   

   

   

  31205

    利息补贴

   

   

   

  31299

    其他对企业补助

   

   

   

  307

  债务利息及费用支出

   

   

   

  30701

    国内债务付息

   

   

   

  30702

    国外债务付息

   

   

   

  30703

    国内债务发行费用

   

   

   

  30704

    国外债务发行费用

   

   

   

  399

  其他支出