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2018年度宁德市科技部门决算

来源: 宁德市科学技术局 发布时间: 2019-07-30 15:54 点击数:{{ pvCount }} 字体:    

目 录

第一部分 部门概况 .......................................................3

一、部门主要职责 ..........................................................3

二、部门决算单位基本情况 ...........................................4

三、部门主要工作总结...................................................4

第二部分 2018年度部门决算表 ...................................5

一、收入支出决算总表 ..................................................5

二、收入决算表 ............................ ................................6

三、支出决算表 ............................................................8

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ........................11

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................12

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .................13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............16

九、部门决算相关信息统计表............................................16

十、政府采购情况表.........................................................17

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ........................18

一、收入支出决算总体情况说明 ...................................19

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................21

三、政府性基金支出决算情况说明 ................................21

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........21

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................................................21

六、预算绩效情况说明...................................................22

七、其他重要事项情况说明............................................25

第四部分 名词解释 .......................................................26

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市科学技术局的主要职责是:(一)贯彻执行国家和省有关科学技术发展的法律法规和政策。(二)编制全市中长期科技发展规划和年度计划并组织实施,提出全市科技发展重大布局和优先领域,组织实施基础研究、应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。(三)负责推进全市科技创新体系建设,会同有关部门编制全市创新体系建设规划,拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。拟订科研条件保障规划和相关政策并组织实施,推进科技基础条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享。(四)拟订全市政策引导类科技计划项目并组织实施;会同有关部门拟订全市高新技术发展和产业化政策,指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广,推进高新技术产业园区建设。(五)拟订全市科技促进农村和社会发展的相关政策和措施并组织实施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。(六)拟订科技成果管理政策并组织实施,指导科技成果转化工作;会同有关部门拟订全市产学研相结合的相关政策,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。(七)提出科技体制改革的政策和措施建议,牵头组织推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。(八)负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。(九)负责全市科学技术奖评审的组织工作;会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。(十)拟订全市科普规划和政策,指导全市科普工作;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策;拟订科技保密管理办法;负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作;推进民营科技工作;承担宁德市国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。(十一)组织拟订对外科技合作与交流的政策措施,负责对外科技合作与交流,组织实施对外科技合作项目;负责全市有关科技外事工作。(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算编制构成看,市科学技术局部门包括5个机关行政处室及5个经费直管单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市科学技术局

财政核拨

9

8

宁德市知识产权局

财政核拨

6

5

宁德市科学技术情报研究所

财政核拨

6

6

宁德市农业科学研究所

财政核拨

80

64

宁德市地震局

财政核拨

7

7

三、部门主要工作总结

2018年,全市科技系统认真贯彻中央、省委和市委、市政府关于创新发展的决策部署,大力实施创新驱动发展战略,全市创新创业环境持续优化,创新主体活力进一步激发,创新型宁德建设取得了新成效。

(一)创新引领的政策体系日趋完善。

(二)企业创新主体的活力不断增强。

(三)创新平台建设取得新的成效。

(四)科技特派员制度深入实施。

(五)科技人才工作扎实推进。

(六)科技宣传工作持续发力。

(七)科技部门自身建设切实加强。

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、  收支决算总表

编制单位:宁德市科技局(汇总)

2018年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

4,035.54

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

81.88

三、国防支出

 

三、事业收入

15.51

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

3,293.25

六、其他收入

122.15

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

42.63

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34.70

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

68.64

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

170.36

 

 

十九、住房保障支出

11.42

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

4,255.08

本年支出合计

3,621.00

    用事业基金弥补收支差额

29.40

    结余分配

20.08

    年初结转和结余

905.20

      交纳所得税

 

      基本支出结转

359.11

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

233.37

      转入事业基金

20.08

      项目支出结转和结余

546.09

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

329.60

    年末结转和结余

1,548.60

      经营结余

 

      基本支出结转

315.70

 

 

        其中:财政拨款结转

142.93

 

 

      项目支出结转和结余

1,232.90

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

982.15

 

 

      经营结余

 

合计

5,189.68

合计

5,189.68

二、 收入决算表

编制单位:宁德市科技局(汇总)

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

4,255.08

4,035.54

81.88

15.51

 

 

122.15

206

科学技术支出

3,891.61

3,701.15

52.88

15.51

 

 

122.07

20601

科学技术管理事务

251.73

251.73

 

 

 

 

 

2060101

  行政运行

251.73

251.73

 

 

 

 

 

20603

应用研究

1,223.21

1,154.82

52.88

15.51

 

 

 

2060302

  社会公益研究

1,223.21

1,154.82

52.88

15.51

 

 

 

20604

技术研究与开发

976.75

956.68

 

 

 

 

20.07

2060402

  应用技术研究与开发

976.75

956.68

 

 

 

 

20.07

20605

科技条件与服务

236.97

134.97

 

 

 

 

102.00

2060501

  机构运行

80.07

80.07

 

 

 

 

 

2060503

  科技条件专项

156.90

54.90

 

 

 

 

102.00

20699

其他科学技术支出

1,202.95

1,202.95

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

1,202.95

1,202.95

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

43.07

43.07

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

36.08

36.08

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.54

4.54

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

20.09

20.09

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.45

11.45

 

 

 

 

 

20808

抚恤

6.99

6.99

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

6.99

6.99

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.48

5.48

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.48

5.48

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

4.41

4.41

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

1.07

1.07

 

 

 

 

 

213

农林水支出

150.00

150.00

 

 

 

 

 

21301

农业

150.00

150.00

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

150.00

150.00

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

158.34

129.26

29.00

 

 

 

0.08

22004

地震事务

158.34

129.26

29.00

 

 

 

0.08

2200401

  行政运行

128.34

99.26

29.00

 

 

 

0.08

2200499

  其他地震事务支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.58

6.58

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.58

6.58

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.58

6.58

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

编制单位:宁德市科技局(汇总)

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3,621.00

1,648.13

1,972.88

 

 

 

206

科学技术支出

3,293.25

1,419.01

1,874.23

 

 

 

20601

科学技术管理事务

259.29

240.92

18.36

 

 

 

2060101

  行政运行

259.29

240.92

18.36

 

 

 

20603

应用研究

1,232.06

1,085.82

146.24

 

 

 

2060302

  社会公益研究

1,232.06

1,085.82

146.24

 

 

 

20604

技术研究与开发

391.64

 

391.64

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

391.64

 

391.64

 

 

 

20605

科技条件与服务

144.38

89.48

54.90

 

 

 

2060501

  机构运行

89.48

89.48

 

 

 

 

2060503

  科技条件专项

54.90

 

54.90

 

 

 

20699

其他科学技术支出

1,265.88

2.79

1,263.09

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

1,265.88

2.79

1,263.09

 

 

 

208

社会保障和就业支出

42.64

42.64

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

35.65

35.65

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.54

4.54

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

20.26

20.26

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.85

10.85

 

 

 

 

20808

抚恤

6.99

6.99

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

6.99

6.99

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.71

34.71

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

34.71

34.71

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

6.82

6.82

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

27.35

27.35

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.54

0.54

 

 

 

 

213

农林水支出

68.64

 

68.64

 

 

 

21301

农业

68.64

 

68.64

 

 

 

2130199

  其他农业支出

68.64

 

68.64

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

170.36

140.36

30.00

 

 

 

22004

地震事务

170.36

140.36

30.00

 

 

 

2200401

  行政运行

140.36

140.36

 

 

 

 

2200499

  其他地震事务支出

30.00

 

30.00

 

 

 

221

住房保障支出

11.42

11.42

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.42

11.42

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

11.42

11.42

 

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

编制单位:宁德市科技局(汇总)

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,035.54

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

3,184.07

3,184.07

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

42.63

42.63

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34.70

34.70

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

68.64

68.64

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

131.96

131.96

 

 

 

十九、住房保障支出

11.42

11.42

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

4,035.54

本年支出合计

3,473.42

3,473.42

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

562.97

年末财政拨款结转和结余

1,125.08

1,125.08

 

一、一般公共预算财政拨款

562.97

    基本支出结转

142.93

142.93

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

982.15

982.15

 

 

 

 

 

 

 

总计

4,598.51

总计

4,598.51

4,598.51

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:宁德市科技局(汇总)

2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3,473.42

1,588.36

1,885.07

2060101

行政运行

259.29

240.92

18.36

2060302

社会公益研究

1,146.70

1,064.45

82.25

2060402

应用技术研究与开发

367.82

 

367.82

2060501

机构运行

89.48

89.48

 

2060503

科技条件专项

54.90

 

54.90

2069999

其他科学技术支出

1,265.88

2.79

1,263.09

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.54

4.54

 

2080502

事业单位离退休

20.26

20.26

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.85

10.85

 

2080801

死亡抚恤

6.99

6.99

 

2101101

行政单位医疗

6.82

6.82

 

2101102

事业单位医疗

27.35

27.35

 

2101103

公务员医疗补助

0.54

0.54

 

2130199

其他农业支出

68.64

 

68.64

2200401

行政运行

101.96

101.96

 

2200499

其他地震事务支出

30.00

 

30.00

2210201

住房公积金

11.42

11.42

 

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:宁德市科技局(汇总)

2018年度

金额单位:万元

项    目

合     计

经济分类
科目编码

科目名称

 

合         计

3,473.42

301

工资福利支出

1,484.93

302

商品和服务支出

611.35

303

对个人和家庭的补助

66.90

309

资本性支出(基本建设)

1,200.00

310

资本性支出

110.25

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:宁德市科技局(汇总)

 

2018年度

 

金额单位:万元

项    目

合     计

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合         计

1,588.36

1,517.70

70.66

301

工资福利支出

1,467.33

1,467.33

 

30101

  基本工资

386.23

386.23

 

30102

  津贴补贴

166.71

166.71

 

30103

  奖金

75.10

75.10

 

30106

  伙食补助费

3.54

3.54

 

30107

  绩效工资

219.99

219.99

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

125.57

125.57

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

4.84

 

30111

  公务员医疗补助缴费

48.60

48.60

 

30112

  其他社会保障缴费

5.59

5.59

 

30113

  住房公积金

69.07

69.07

 

30114

  医疗费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

362.09

362.09

 

302

商品和服务支出

67.75

 

67.75

30201

  办公费

0.56

 

0.56

30202

  印刷费

0.04

 

0.04

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

0.08

 

0.08

30205

  水费

0.21

 

0.21

30206

  电费

1.41

 

1.41

30207

  邮电费

7.12

 

7.12

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

0.69

 

0.69

30211

  差旅费

 

 

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

0.17

 

0.17

30216

  培训费

2.86

 

2.86

30217

  公务接待费

0.41

 

0.41

30218

  专用材料费

0.02

 

0.02

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

4.26

 

4.26

30227

  委托业务费

1.57

 

1.57

30228

  工会经费

12.95

 

12.95

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

5.76

 

5.76

30239

  其他交通费用

19.66

 

19.66

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.98

 

9.98

303

对个人和家庭的补助

50.36

50.36

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

0.41

0.41

 

30304

  抚恤金

6.99

6.99

 

30305

  生活补助

29.86

29.86

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

13.10

13.10

 

310

资本性支出

2.92

 

2.92

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

2.12

 

2.12

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.80

 

0.80

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

 

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

本部门预算未安排政府性基金拨款支出,故空表。

    本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、 部门决算相关信息统计表

编制单位:宁德市科技局(汇总)

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

40.51

(一)支出合计

2

7.42

(一)行政单位

23

27.31

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

13.19

  2.公务用车购置及运行维护费

4

5.84

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    (2)公务用车运行维护费

6

5.84

(一)车辆数合计(辆)

27

1

  3.公务接待费

7

1.58

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    (1)国内接待费

8

1.58

  2.主要领导干部用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

1

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

24

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

122

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

 

十、 政府采购情况表

编制单位:宁德市科技局(汇总) 2018年度 金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他

资金

 

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他

资金

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1

145.75

145.75

21.00

 

124.75

 

106.17

106.17

1.35

 

104.82

 

货物

2

145.75

145.75

21.00

 

124.75

 

106.17

106.17

1.35

 

104.82

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4