相关文章

2020年度宁德市科技部门预算

发布时间: 2020-02-04 16:10 点击数:{{ pvCount }} 字体:    

目录 

  第一部分部门概况…………………………………4 

  一、部门主要职责……………………………………4

  二、部门预算单位构成………………………………5

  三、部门主要工作任务………………………………6

  第二部分2020年度部门预算表………………………7

  一、收支预算总表……………………………………7

  二、收入预算总表……………………………………7

  三、支出预算总表……………………………………8

  四、财政拨款收支预算总表…………………………10

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………11

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………12

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………12

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………13

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………14

  十、部门专项资金管理清单目录……………………15

  第三部分2020年度部门预算情况说明…………16

  一、预算收支总体情况………………………………16

  二、一般公共预算拨款支出情况………………………16

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………18

  四、财政拨款预算基本支出情况………………………18

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………19

  六、预算绩效目标情况…………………………………19

  七、其他重要事项说明…………………………………19

  第四部分名词解释…………………………………20

                                                                   第一部分部门概况 

  一、部门主要职责 

  市科学技术局的主要职责是:(一)贯彻执行国家和省有关科学技术发展的法律法规和政策。(二)编制全市中长期科技发展规划和年度计划并组织实施,提出全市科技发展重大布局和优先领域,组织实施基础研究、应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。(三)负责推进全市科技创新体系建设,会同有关部门编制全市创新体系建设规划,拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。拟订科研条件保障规划和相关政策并组织实施,推进科技基础条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享。(四)拟订全市政策引导类科技计划项目并组织实施;会同有关部门拟订全市高新技术发展和产业化政策,指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广,推进高新技术产业园区建设。(五)拟订全市科技促进农村和社会发展的相关政策和措施并组织实施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。(六)拟订科技成果管理政策并组织实施,指导科技成果转化工作;会同有关部门拟订全市产学研相结合的相关政策,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。 (七)提出科技体制改革的政策和措施建议,牵头组织推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。(八)负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。(九)组织实施引进海外专家、智力的地方性法规、规章和政策;会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。(十)拟订全市科普规划和政策,指导全市科普工作;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策;拟订科技保密管理办法;负责相关科技评估、科技统计等工作;推进民营科技工作;承担宁德市国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。(十一)组织拟订对外科技合作与交流的政策措施,负责对外科技合作与交流,组织实施对外科技合作项目;负责全市有关科技外事工作。(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成 

  市科学技术局部门包括6个机关行政处室(含监察室)及4个经费直管单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市科学技术局

财政核拨

9

9

宁德市科技创新创业创造服务中心

财政核拨

8

6

宁德市地震局

财政核拨

7

7

宁德市农业科学研究所

财政核拨

80

59

  三、部门主要工作任务 

  2020年,市科技部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻中央、省委和市委、市政府关于创新发展的决策部署,大力实施创新驱动发展战略,为我市高质量发展落实赶超提供有力科技支撑。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)积极推动能源器件省创新实验室建设;

  (二)扎实抓好科技特派员工作;

  (三)不断深化产学研合作;

  (四)努力培育科技创新群体。

  (五)提升科技项目工作水平。

  (六)完善科技政策体系。

  (七)加强科技人才队伍建设。

第二部分  2020年度部门预算表 

   一、收支预算总表

    附表1

2020年度收支预算总表

                                                      单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

2774.88 

一、基本支出

981.6 

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

885.07 

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

12.93 

四、单位其他收入

 

     公用支出

83.6 

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

1793.28 

收入合计

2774.88 

支出合计

2774.88 


二、收入预算总表

附表2

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,774.88

2,774.88

 

 

 

 

 206001

宁德市科学技术局本级

1832.15 

1832.15 

 

 

 

 

 206002

 宁德市地震局

127.8 

 127.8

 

 

 

 

 206003

 宁德市科技创新创业创造服务中心

69 

 69

 

 

 

 

 206004

 宁德市农业科学研究所

745.93 

745.93 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

附表3

2020年度支出预算总表

                                                        单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

 

 

 

2774.88

885.07

12.93

83.6

1793.28

2774.88

2774.88

 

 

 

 

206001

宁德市科学技术局

2060101

行政运行

140.85

120.09

 

19.32

1.44

140.85

140.85

 

 

 

 

206001

宁德市科学技术局

2060404

科技成果转化与扩散

920

 

 

 

920

920

920

 

 

 

 

206001

宁德市科学技术局

2060499

其他技术研究与开发支出

350

 

 

 

350

350

350

 

 

 

 

206001

宁德市科学技术局

2060901

科技重大专项

50

 

 

 

50

50

50

 

 

 

 

206001

宁德市科学技术局

2069999

其他科学技术支出

371.27

 

0.84

0.43

370

371.27

371.27

 

 

 

 

206001

宁德市科学技术局

2080501

行政单位离退休

0.03

 

0.03

 

 

0.03

0.03

 

 

 

 

206002

宁德市地震局

2080501

行政单位离退休

0.04

 

 

0.04

 

0.04

0.04

 

 

 

 

206002

宁德市地震局

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.61

9.61

 

 

 

9.61

9.61

 

 

 

 

206002

宁德市地震局

2101101

行政单位医疗

4.59

4.59

 

 

 

4.59

4.59

 

 

 

 

206002

宁德市地震局

2101103

公务员医疗补助

1.15

1.15

 

 

 

1.15

1.15

 

 

 

 

206002

宁德市地震局

2210201

住房公积金

6.88

6.88

 

 

 

6.88

6.88

 

 

 

 

206002

宁德市地震局

2240501

行政运行

75.53

61.63

 

13.9

 

75.53

75.53

 

 

 

 

206002

宁德市地震局

2240599

其他地震事务支出

30

 

 

 

30

30

30

 

 

 

 

206003

宁德市科技创新创业创造服务中心

2060401

机构运行(技术研究与开发)

6.84

 

 

 

6.84

6.84

6.84

 

 

 

 

206003

宁德市科技创新创业创造服务中心

2060501

机构运行(科技条件与服务)

61.47

57.19

 

4.28

 

61.47

61.47

 

 

 

 

206003

宁德市科技创新创业创造服务中心

2069999

其他科学技术支出

0.69

 

0.48

0.21

 

0.69

0.69

 

 

 

 

206004

宁德市农业科学研究所

2060302

社会公益研究

730.93

623.93

11.58

45.42

50

730.93

730.93

 

 

 

 

206004

宁德市农业科学研究所

2060401

机构运行(技术研究与开发

15

 

 

 

15

15

15

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

                                            附表4

                                                                           2020年度财政拨款收支预算总表

                                                                                                    单位:万元

 

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

2774.88 

一、基本支出

981.6 

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

885.07 

 

 

    对个人和家庭补助支出

12.93 

 

 

    公用支出

83.6 

 

 

二、项目支出

1793.28 

收入合计

2774.88 

支出合计

2774.88 

  五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

2020年度一般公共预算拨款支出预算

              单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计数

 

2774.88

981.6

1793.28

2060101

行政运行

140.85

139.41

1.44

2060302

社会公益研究

730.93

680.93

50

2060401

机构运行(技术研究与开发)

21.84

 

21.84

2060404

科技成果转化与扩散

920

 

920

2060499

其他技术研究与开发支出

350

 

350

2060501

机构运行(科技条件与服务)

61.47

61.47

 

2060901

科技重大专项

50

 

50

2069999

其他科学技术支出

371.96

1.96

370

2080501

行政单位离退休

0.07

0.07

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.61

9.61

 

2101101

行政单位医疗

4.59

4.59

 

2101103

公务员医疗补助

1.15

1.15

 

2210201

住房公积金

6.88

6.88

 

2240501

行政运行

75.53

75.53

 

2240599

其他地震事务支出

30

 

30

                                               备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

六、政府性基金拨款支出预算表 

附表6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

                                      单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

  本部门预算未安排政府性基金拨款支出,故空表。


七、一般公共预算支出经济分类情况表

                                             附表7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

2774.88 

301

工资福利支出

907.15

302

商品和服务支出

1684.87

303

对个人和家庭的补助

13.93

310

资本性支出

8.93 

312

对企业补助

160 

   八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

                                                 附表8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

                                                        单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

合         计

981.6

301

工资福利支出

896.05

30101

基本工资

374.11

30102

津贴补贴

60.07

30103

奖金

6.63

30107

绩效工资

181.04

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

100.44

30110

职工基本医疗保险缴费

49.7

30111

公务员医疗补助缴费

12.42

30112

其他社会保障缴费

5.61

30113

住房公积金

74.54

30199

其他工资福利支出

31.49

302

商品和服务支出

70.39

30201

办公费

3.22

30203

咨询费

0.5

30204

手续费

0.72

30205

水费

1

30206

电费

2

30207

邮电费

15.24

30211

差旅费

4.04

30213

维修(护)费

2.5

30215

会议费

1.25

30216

培训费

1.5

30217

公务接待费

0.75

30228

工会经费

10.53

30229

福利费

1.76

30231

公务用车运行维护费

6

30239

其他交通费用

16.1

30299

其他商品和服务支出

3.28

303

对个人和家庭的补助

13.93

30302

退休费

0.03

30305

生活补助

8.1

30399

其他对个人和家庭的补助

5.8

310

资本性支出

1.23

31099

其他资本性支出

1.23

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 附表9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                     单位:万元

项目 

预算数 

合计 

15.55

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

3.55

3、公务用车购置及运行费

12

其中:(1)公务用车运行费

12

(2)公务用车购置费

0

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。   

十、部门专项资金管理清单目录

附表10

2020年度部门专项资金管理清单目录

                                                     单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

宁德市科学技术局

宁德市科技特派员专项资金

《宁德市科技特派员专项资金管理办法(试行)》(宁财教〔2020〕8号)

3年

160

160

0

专项资金的支出范围1、宁德市级科技特派员的工作经费;2、市级星创天地补助经费;3、科技特派员工作管理经费

编报说明:

1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。

2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。

3.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

  第三部分2020年度部门预算情况说明 

  一、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,市科技部门收入预算为2774.88万元,比上年增加463.74万元,主要原因是省级项目收入增多。其中:一般公共预算拨款2774.88万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2774.88万元,比上年增加463.74万元,其中:人员支出885.07万元,对个人和家庭补助支出12.93万元,公用支出83.6万元,项目支出1793.28万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况 

  2020年度一般公共预算拨款支出2774.88万元,比上年增加463.74万元,主要原因是省级项目收入增多,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2060101行政运行140.85万元。主要是宁德市科学技术局本级人员工资及机构运行经费。

  (二)2060302社会公益研究730.93万元。主要用于宁德市农业科学研究所人员工资及机构运行方面。

  (三)2060401机构运行(技术研究与开发)21.84万元。主要用于宁德市科技创新创业创造服务中心业务和宁德市农业科学研究所科研基地维修护费支出。

  (四)2060404科技成果转化与扩散920万元。主要用于宁德市科学技术局科技业务、科技扶贫、宣传、培训、拥军支出、科技创新奖励经费及省级示范创业创新基地运行管理等。

  (五)2060499其他技术研究与开发支出350万元。主要用于2020年度科技专项资金(科技小巨人领军企业研发费用加计扣除资金)支出。

  (六)2060501机构运行(科技条件与服务)61.47万元,为宁德市科技创新创业创造服务中心人员工资及公用经费。

  (七)2060901科技重大专项50万元,为2020年度科技计划经费(结转市级第一批)支出。

  (八)2069999其他科学技术支出371.96万元。主要用于退休人员高领补贴和公务经费支出以及宁德市科技特派员专项支出。

  (九)2080501行政单位离退休0.07万元。主要用于宁德市科技局和宁德市地震局退休人员经费支出。

  (十) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.61万元。主要用于宁德市科技部门人员基本养老保险经费支出。

  (十一)2101101行政单位医疗4.59万元。主要用于宁德市科学技术局本级在职人员医疗保险经费支出。

  (十二)2101103公务员医疗补助1.15万元。主要用于宁德市科技部门人员医疗补助经费支出。

  (十三)2210201住房公积金6.88万元。主要用于宁德市地震局住房公积金开支。

  (十四)2240501行政运行75.53万元。主要用于宁德市地震局行政运行经费支出。

  (十五)2240599 其他地震事务支出30万元。主要用于防震减灾项目开支。

  三、政府性基金预算拨款支出情况 

  本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”,与上年持平。

  四、财政拨款预算基本支出情况 

  2020年度财政拨款基本支出981.6万元,其中:

  (一)人员经费898万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费83.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费 

  2020年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是市科技部门未发生因公出国(境)事项。

  (二)公务接待费 

  2020年预算安排3.55万元。主要用于接待上级有关部门、系统内省市单位以及各市县单位的调研、考察、交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降22%,主要原因是:市科技部门严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,各方面的接待活动也因此大幅度下降。

  (三)公务用车购置及运行费 

  2020年预算安排12万元,其中:公车运行费12万元,公车购置费0万元。公车运行费比上年相比支出下降15.73%,主要原因是在于市科技部门严格执行公车使用相关制度,厉行节约,严控预算额度。公车购置费与上年持平,同比下降比例0%原因是在于市科技部门厉行节约,严控预算额度

  六、预算绩效目标情况 

  (一)绩效目标设置情况 

  2020年市科技部门共设置10个项目绩效目标,其中部门业务经费4项:科技活动经费1.44万元、防震减灾事业经费30万元、宁德市科技创新创业创造服务中心专项经费6.84万元、科研经费50万元,部门专项资金6项:提前下达2020年度科技专项资金(科技小巨人领军企业研发费用加计扣除资金)350万元、提前下达2020年度科技专项资金(省科技特派员专项、科技创新券补助专项)210万元、科技创新及成果转化经费920万元、宁德市科技特派员专项资金160万元、提前下达2020年度科技计划经费(结转市级第一批)50万元、科研基地维修护费15万元,共涉及财政拨款资金1793.28万元。

  (二)绩效目标表及说明 

  1.部门业务费绩效目标表

  部门业务费即专项工作经费,我部门开展的部门业务费绩效目标表详见附件:2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

  2.部门专项资金绩效目标表

  部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出,我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件:2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

  3.有关情况说明:无。

  七、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2020年市科技部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出83.6万元,比2019年减少13.63万元,主要原因是机构改革后人员减少。

  (二)政府采购情况 

  2020年市科技部门政府采购预算总额2.7万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2019年底,市科技部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。