2019年度市科技局部门预算说明

目 录

第一部分部门概况…………………………………4

一、部门主要职责……………………………………5

二、部门预算单位构成………………………………6

三、部门主要工作任务………………………………8

第二部分2019年度部门预算表………………………8

一、收支预算总表……………………………………9

二、收入预算总表……………………………………9

三、支出预算总表……………………………………12

四、财政拨款收支预算总表…………………………12

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………13

六、政府性基金拨款支出预算表……………………13

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………14

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………15

十、部门专项资金管理清单目录……………………15

第三部分2019年度部门预算情况说明…………17

一、预算收支总体情况………………………………17

二、一般公共预算拨款支出情况………………………17

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………18

四、财政拨款预算基本支出情况………………………19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………19

六、预算绩效目标情况…………………………………20

七、其他重要事项说明…………………………………21

第四部分名词解释…………………………………22

第一部分部门概况

一、部门主要职责

市科学技术局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关科学技术发展的法律法规和政策。（二）编制全市中长期科技发展规划和年度计划并组织实施，提出全市科技发展重大布局和优先领域，组织实施基础研究、应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。（三）负责推进全市科技创新体系建设，会同有关部门编制全市创新体系建设规划，拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。拟订科研条件保障规划和相关政策并组织实施，推进科技基础条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享。（四）拟订全市政策引导类科技计划项目并组织实施；会同有关部门拟订全市高新技术发展和产业化政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广，推进高新技术产业园区建设。（五）拟订全市科技促进农村和社会发展的相关政策和措施并组织实施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。（六）拟订科技成果管理政策并组织实施，指导科技成果转化工作；会同有关部门拟订全市产学研相结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。 （七）提出科技体制改革的政策和措施建议，牵头组织推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。（八）负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。（九）负责全市科学技术奖评审的组织工作；会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。（十）拟订全市科普规划和政策，指导全市科普工作；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策；拟订科技保密管理办法；负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作；推进民营科技工作；承担宁德市国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。（十一）组织拟订对外科技合作与交流的政策措施，负责对外科技合作与交流，组织实施对外科技合作项目；负责全市有关科技外事工作。（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市科学技术局部门包括5个机关行政处室及5个经费直管单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，市科技部门主要任务是：一是筹划创建能源材料省实验室。把这项工作作为提升宁德区域创新能力、助推宁德可持续发展的基础性、核心性“科技一号工程”，成立高规格的省实验室建设工作领导小组和专业化的筹建工作机构。在与宁德时代新能源充分沟通协商、向省科技厅充分汇报对接的基础上，形成能源材料省实验室建设框架意见，明确省实验室的参建单位、建设模式、运行机制、研究重点、建设计划等核心内容，以及规划选址、土地供给、资金投入等要素保障，并邀请相关专家在框架意见基础上编制省实验室建设方案，争取通过省政府批准，年内启动建设。二是全力推动科技惠企政策落实。通过印发科技惠企政策汇编、开展科技政策进园入企宣讲活动、举办惠企政策专题辅导培训班等方式，不断扩大科技政策的知晓率，提高企业运用科技政策的能力；加强与相关部门、高校院所、企业的沟通对接，组织开展科技政策专题调研，掌握科技政策落实难的症结所在，着力采取措施加以解决；变坐等审核为主动服务，进一步优化奖补措施和落实流程，推动科技领域简政放权；会同相关部门做好研发经费分段补助、高新技术企业所得税减免、科技创新劵补助、企业研发经费内部支出增量部分绩效奖励等各类奖补资金的申报指导、审核把关、清算拨付等工作，打通政策落实的“最后一公里”。三是着力壮大科技创新型企业群体。在新能源、新材料、生物医药、先进制造与自动化等领域以及新能源汽车上下游产业企业中，筛选择优，重点培育，力争全年新增省级以上高新技术企业20家以上、科技小巨人领军企业10家以上。同时，用好绩效考评这一“指挥棒”，督促各县（市、区）着眼区域创新能力的提升，通过政府资金的引导，进一步激发企业加大研发投入，确保全市R&D增长达22%以上。四是积极推动传统产业转型升级。加强对电机电器、化油器、食品加工、人造革等传统产业领域的调研摸底，有效发挥企业研发中心、创新战略联盟等创新平台的作用，通过筛选一批科技创新项目进行入库培育和重点奖补，引导和支持企业加大创新投入，加强新技术攻关、新产品研发、新工艺推广、新设备添置，推动传统产业产品向价值链高端发展，促进传统产业转型升级、提质增效。五是切实加强科技创新平台建设管理。做好时代新能源、宁德职业技术学院、新能源科技、三祥新材等企事业单位申报国家、省级重点实验室的跟踪指导工作，力争有新突破；做好市科技服务中心运营管理工作，充分发挥其科技孵化、创新示范功能。出台科技创新平台考评管理办法、大型科研仪器设备共享管理办法，强化平台动态管理，提升资源利用效率。六是积极争取科技项目支持。跟踪了解已推荐的2019年省级科技计划项目的审核立项进展情况，并及时组织落地实施；发挥科技项目管理平台作用，深入企业调研摸底，指导企业对标项目申报指南要求，高标准、规范化做好项目前期工作，入库一批有质量、可持续的后备项目，提高我市项目申报成功率，争取更多项目纳入国家、省科技专项计划盘子。七是不断深化以“用”为导向的产学研合作。争取认定一批市级科技成果产业化基地和产学研合作示范基地，做好电机电器、大黄鱼2个省级重点产业技术战略联盟整改提升工作；出台技术转移机构认定管理办法，培育认定市级技术转移示范机构5家。进一步推进与中科院、清华、北大、厦大、华大等高校科研院所的战略合作，对接落地一批产学研合作项目。设立军转民项目平台，为产业升级服务。八是扎实做好科技特派员工作。争取推荐省级科技特派员80名，选认市级科技特派员100名，实现省级科技特派员乡镇全覆盖，同步带动市、县级科特派员服务向行政村覆盖。加强科技特派员的日常管理和服务指导，做好我市科技特派员优秀成果、乡村和企业科技服务需求的征集，积极参加“6·18”科技特派员馆展示和科技特派员成果专场对接。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

 三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市科技局部门收入预算为2311.14万元，比上年减少1173.11万元，主要原因是省级项目收入减少。其中：一般公共预算拨款2311.14万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2311.14万元，比上年减少1173.11万元，其中：人员支出927.09万元，对个人和家庭补助支出12.78万元，公用支出97.23万元，项目支出1274.04万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2311.14万元，比上年减少1173.11万元，主要原因是省级项目收入减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2060101行政运行180.45万元。主要是宁德市科学技术局本级人员工资及机构运行经费。

（二）2060302社会公益研究701.36万元。主要用于宁德市农业科学研究所人员工资及机构运行方面。

（三）2060401机构运行15万元。主要用于宁德市农业科学研究所科研基地维修护费支出。

（四）2060402应用技术研究与开发1067.6万元。主要用于宁德市科学技术部门应用技术研究与开发项目。

（五）2060501机构运行59.5万元。主要用于宁德市科学技术情报研究所人员工资及机构运行方面。

（六）2069999其他科学技术支出161.6万元。主要用于退休人员高领补贴和公务经费支出以及宁德市科技特派员专项支出。

（七）2080501归口管理的行政单位离退休0.04万元。主要用于宁德市地震局退休人员经费支出。

（九） 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.33万元。主要用于宁德市科技部门人员基本养老保险经费支出。

（十）2101101行政单位医疗4.33万元。主要用于宁德市科学技术局本级在职人员医疗保险经费支出。

（十一）2101103公务员医疗补助1.08万元。主要用于宁德市科技部门人员医疗补助经费支出。

（十二）2210201住房公积金6.5万元。主要用于宁德市地震局住房公积金开支。

（十三）2240501行政运行72.35万元。主要用于宁德市地震局行政运行经费支出。

（十四）2240599 其他地震事务支出30万元。主要用于防震减灾项目开支。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1037.1万元，其中：

（一）人员经费939.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费97.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是市科技部门未发生因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

　　2019年预算安排4.55万元。主要用于接待上级有关部门、系统内省市单位以及各市县单位的调研、考察、交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降30%，主要原因是:市科技部门严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，各方面的接待活动也因此大幅度下降。

（三）公务用车购置及运行费

　 2019年预算安排14.24万元，其中：公车运行费14.24万元，公车购置费0万元。与上年持平。主要原因在于市科技部门严格执行公车使用相关制度，厉行节约，严控预算额度。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年宁德市科技部门共设置8个项目绩效目标，其中部门业务经费4项：科技活动经费1.44万元、防震减灾事业经费30万元、科学技术情报研究所专项经费7.6万元、课题经费50万元，部门专项资金4项：宁德市科技特派员专项资金160万元、科技创新及成果转化经费920万元、宁德市专利发展专项资金90万元、科研基地维修护费15万元，共涉及财政拨款资金1274.04万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我部门开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年市科技部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出97.23万元，比2018年减少0.66万元，主要原因是机关和事业单位机构运行成本减少。

（二）政府采购情况

2019年市科技部门政府采购预算总额23万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，市科技部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：厅级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件： 2019年度部门项目支出基本信息表和目标表